一、部門概況

二、決算報(bào)表

    三、收入支出決算執(zhí)行情況   

    四、資產(chǎn)負(fù)債情況

    五、國有資產(chǎn)占用情況說明

    六、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明

    七、名詞解釋

一、部門概況

（一）部門職責(zé) 

荊州市婦幼保健院是1984年由聯(lián)合國兒童基金會(huì)援助而建立的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、康復(fù)為一體的三級(jí)甲等優(yōu)秀婦幼保健院，是荊州市六縣（市）兩區(qū)八所婦幼保健院業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心，是江漢平原最大的婦女兒童�？漆t(yī)院，是國家級(jí)愛嬰醫(yī)院、省級(jí)文明婦幼保健院、省級(jí)健教示范醫(yī)院，是湖北省民政部門定點(diǎn)的五個(gè)低視力康復(fù)中心之一、省殘聯(lián)0-6歲腦癱兒童、孤獨(dú)癥、智力低下、殘疾兒童定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)、荊州市白內(nèi)障定點(diǎn)醫(yī)院、荊州市新生兒疾病篩查中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

荊州市婦幼保健院設(shè)科室：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒�？�、婦�？啤⑿律鷥嚎�、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗(yàn)科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)后康復(fù)科、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)管辦、工會(huì)、宣傳科。

我院編制人數(shù)為220人， 2017年年末在職人員476人，離退休人員77人。

報(bào)表類型為單戶表，預(yù)算管理級(jí)次為地市級(jí)，單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

二、決算報(bào)表

公開01表：收入支出決算總表

金額單位：元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

公開02表：收入決算表

                                                 金額單位：元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

公開03表：支出決算表

                                                 金額單位：元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

公開04表：財(cái)政撥款收入支出決算總表

                                                 金額單位：元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

公開05表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                                                 金額單位：元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

公開06表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                                                 金額單位：元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

公開07表：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

                                                 金額單位：元

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府

公開08表：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                 金額單位：元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    三、 收入支出決算執(zhí)行情況   

1.收入支出情況 

本年收入合計(jì)10168.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入462.44萬元，占總收入的4.5%;上級(jí)補(bǔ)助收入12萬元，占總收入的0.1%；事業(yè)收入9455.59萬元，占總收入的9%；其他收入238.46萬元，占總收入的2.4%。

本年支出合計(jì)12062.63萬元，其中：基本支出和經(jīng)營支出共11067.52萬元，主要用于我院維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資等；項(xiàng)目支出995.11萬元，主要用于我院為完成各項(xiàng)重大公共衛(wèi)生服務(wù)職能、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)與管理職能及各類專項(xiàng)設(shè)備購置，具體如艾滋病防治、貧困白內(nèi)障復(fù)明工程、婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃、公共衛(wèi)生考核、專項(xiàng)設(shè)備購置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項(xiàng)目。

2.決算收支變化情況說明

2018年度收支決算總計(jì)7249.17萬元，與2017年相比，增加1047.89萬元，增長17%。按支出功能分類劃分：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12061.51萬元。

3.三公經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年我院財(cái)政補(bǔ)助“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算數(shù)均為零。

4.政府采購情況 

本年度政府采購醫(yī)療設(shè)備八臺(tái)次，共計(jì)327.24萬元，資金來源均為財(cái)政拔款。

5.年末收入支出結(jié)余情況

2018年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-4813.47萬元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.88萬元。

6.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

2018年我院政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算數(shù)為零。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

基本支出和經(jīng)營支出共11067.52萬元，主要用于我院維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資等。與2017年相比，增加2314.94萬元，增加26.4%。主要為存貨增加。

四、資產(chǎn)負(fù)債情況

年末單位資產(chǎn)8869.62萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)8093.5萬元；負(fù)債3990.73萬元，全部為流動(dòng)負(fù)債。本年資產(chǎn)較上年減少1136.73萬元，減少11.36%；負(fù)債較上年增加516.21萬元，增加14.86%。2018年資產(chǎn)負(fù)債率為44.99%，2017年資產(chǎn)負(fù)債率為34.72%。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

2017年年末固定資產(chǎn)原價(jià)9053.19萬元，其中累計(jì)折舊1065.43萬元。較年初資產(chǎn)原價(jià)8338.30萬元增加714.89萬元。

六、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年公共服務(wù)項(xiàng)目為：婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目33萬元、婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃25萬元、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)140萬元。

婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目督促基層完成全市婦幼健康服務(wù)各項(xiàng)工作，督導(dǎo)基層提升工作質(zhì)量。2018年度免費(fèi)為所有孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播的檢測(cè)與咨詢服務(wù)。

婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃降低孕產(chǎn)婦死亡率和嬰兒死亡率，保證低于全國平均水平，加強(qiáng)各級(jí)監(jiān)測(cè)人員的培訓(xùn)工作、完善國家級(jí)婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)、出生缺陷監(jiān)測(cè)、加強(qiáng)婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作的監(jiān)督指導(dǎo)、使用統(tǒng)一的危重孕產(chǎn)婦監(jiān)測(cè)工具，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)報(bào)告、加強(qiáng)兒童營養(yǎng)與健康監(jiān)測(cè)工作。

計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)開展婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、 出生缺陷綜合防治等醫(yī)療；保健服務(wù)、開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查；婦幼保健和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理適宜技術(shù)推廣，項(xiàng)目管理、服務(wù)治療監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)管理工作；對(duì)下級(jí)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，接受下級(jí)轉(zhuǎn)診。

七、名詞解釋

（一）功能科目（按各單位決算報(bào)表中使用的功能科目編寫）

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）會(huì)計(jì)科目

1.財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政及中省安排的補(bǔ)助收入，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過 橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

                                2019年9月23日