目錄
一、部門概況
（一）部門職責
（二）機構設置
二、預算報表
表一：2021年部門收支總表
表二：2021年部門收入總表
表三：2021年部門支出總表
表四：2021年財政撥款收支總表
表五：2021年一般公共預算支出表
表六：2021年一般公共預算基本支出表
表七：2021年政府性基金預算支出表
表八：2021年國有資本經(jīng)營預算支出表
表九：2021年“三公”經(jīng)費支出表
三、編制說明
（一）預算報表說明
（二）重要事項說明
四、名詞解釋
（一）功能科目
（二）會計科目
荊州市婦幼保健院2021年部門預算公開
一、部門概況
（一）部門職責
1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實施。
2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定全市干預規(guī)劃并組織實施。
3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務，開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術等服務。
4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關的流行病學調(diào)查，為制定規(guī)劃和干預措施提供依據(jù)，有針對性地開展群眾防治工作。
5、建立科學、完善、符合＂愛嬰醫(yī)院＂要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標準，指導全市愛嬰行動。
6、開展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務，處理婦女、兒童高危病例，接受下級婦幼保健機構的轉診。
7、協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓計劃，并對婦幼保健專業(yè)技術人員進行培訓和業(yè)務考核。接受下級婦幼機構專業(yè)技術人員的進修、培訓和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學生實習。
8、針對影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題，開展應用性科研活動。
9、對下級婦幼保健機構進行業(yè)務指導，技術支持和檢查評估，幫助開展新技術、新業(yè)務、新項目、解決疑難問題。
10、根據(jù)婦女、兒童保健目標，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定健康教育計劃，指導下級婦幼衛(wèi)生機構開展健康教育活動，提供健康教育資料，開展群眾性健康教育活動。
11、根據(jù)衛(wèi)生計生行政部門提出的信息指標，收集、整理、分析、儲存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。
（二）機構設置
1.預算單位構成
預算單位為荊州市婦幼保健院。
2.內(nèi)設科室
荊州市婦幼保健院設科室：計劃生育技術服務部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒�？�、婦�？啤⑿律鷥嚎�、婦科、外科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應室、支助中心、產(chǎn)前診斷科、產(chǎn)后康復科、PICU、保健部、護理部、院感辦、醫(yī)務科、開發(fā)部、人事科、科教科、財務科、總務科、器械科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科。
二、預算報表
表一：2021年部門收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
424.81 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
其中：一般公共預算撥款 |
424.81 |
二、國防支出 |
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
四、教育支出 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
五、科學技術支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
13,666.49 |
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
八、衛(wèi)生健康支出 |
13,907.21 |
|
六、其他收入 |
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十一、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十三、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
307.98 |
|
|
|
十八、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
十九、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
二十一、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年收入合計 |
14,091.30 |
本年支出合計 |
14,215.19 |
|
上年結轉 |
123.89 |
結轉下年 |
|
|
動用事業(yè)基金 |
|
|
|
|
收入總計 |
14,215.19 |
支出總計 |
14,215.19 |
表二：2021年部門收入總表
單位：萬元
|
序號 |
收入項目 |
預算數(shù) |
|
一、 |
財政撥款補助收入 |
424.81 |
|
1 |
一般公共預算撥款 |
424.81 |
|
2 |
政府性基金預算撥款 |
|
|
3 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
|
二、 |
上級補助收入 |
|
|
1 |
市本級主管部門 |
|
|
2 |
非本級補助資金 |
|
|
三、 |
事業(yè)收入 |
13,666.49 |
|
四、 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
五、 |
附屬單位上繳收入 |
|
|
六、 |
其他收入 |
|
|
1 |
非本級財政撥款 |
|
|
2 |
財政專戶資金結余 |
|
|
3 |
其他 |
|
|
|
本年收入合計 |
14,091.30 |
|
七、 |
上年結轉 |
123.89 |
|
1 |
單位賬戶資金結轉結余 |
|
|
2 |
預算指標統(tǒng)籌 |
123.89 |
|
八、 |
動用事業(yè)基金 |
|
|
|
收入總計 |
14,215.19 |
表三：2021年部門支出總表
|
|
|
單位：萬元 |
|
序號 |
支出項目 |
預算數(shù) |
|
一、 |
基本支出 |
7,285.30 |
|
1 |
工資福利支出 |
6,097.63 |
|
2 |
商品和服務支出 |
1,168.47 |
|
3 |
對個人和家庭補助支出 |
19.20 |
|
二、 |
項目支出 |
6,929.89 |
|
三、 |
上繳上級支出 |
|
|
四、 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
五、 |
對附屬單補助支出 |
|
|
|
本年支出合計 |
14,215.19 |
|
六、 |
結轉下年支出 |
|
|
|
支出總計 |
14,215.19 |
表四：2021年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款 |
424.81 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
1、經(jīng)費撥款 |
344.81 |
二、國防支出 |
|
|
2、專項撥款 |
6.00 |
三、公共安全支出 |
|
|
3、行政事業(yè)性收費撥款 |
15.00 |
四、教育支出 |
|
|
4、國有資源有償使用收入撥款 |
5.00 |
五、科學技術支出 |
|
|
5、中省轉移支付補助 |
54.00 |
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
6、財政金庫結轉收入 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
7、政府預算體系統(tǒng)籌 |
|
八、衛(wèi)生健康支出 |
424.81 |
|
二、政府性基金撥款 |
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十一、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十三、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
十九、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
二十一、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入總計 |
424.81 |
財政撥款支出總計 |
424.81 |
表五：2021年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數(shù)合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
結轉下年支出
|
|
|
合計 |
424.81 |
20.00 |
404.81 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
424.81 |
20.00 |
404.81 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
424.81 |
20.00 |
404.81 |
|
|
|
|
|
2100403 |
婦幼保健機構 |
424.81 |
20.00 |
404.81 |
|
|
|
|
表六：2021年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數(shù) |
|
|
合計 |
20.00 |
|
302 |
商品和服務支出 |
20.00 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
20.00 |
表七：2021年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數(shù)合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
結轉下年支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：無政府性基金支出
表八：2021年國有資本經(jīng)營預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數(shù)合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
結轉下年支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：無國有資本經(jīng)營預算支出
表九：2021年“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
|
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
6.31 |
|
因公出國（境）費 |
|
|
公務接待費 |
2.00 |
|
公務用車購置及運行費 |
4.31 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
4.31 |
|
公務用車購置費 |
|
三、編制說明
（一）預算報表說明
1、收支總表
2021年收入總計14215.19萬元，較上年增加357.31萬元，其中：財政撥款收入424.81萬元，事業(yè)收入13666.49萬元，上年結轉123.89萬元。
2021年單位支出總計14215.19萬元，較上年增加357.31萬元，按支出功能分類劃分：衛(wèi)生健康支出13907.21，住房保障支出307.98萬元。
2、收入總表
2021年單位收入總計14215.19萬元，其中：財政撥款收入424.81萬元，事業(yè)收入13666.49萬元，上年結轉123.89萬元。
3、支出總表
2021年單位支出總計14215.19萬元，其中：基本支出7285.30萬元，主要用于我院維持正常運轉所需的日常公用經(jīng)費、在職人員工資等；項目支出6929.89萬元，主要用于我院為完成各項重大公共衛(wèi)生服務職能、計劃生育服務指導與管理職能及各類專項設備購置，具體如艾滋病防治、貧困白內(nèi)障復明工程、婦幼健康行動計劃、公共衛(wèi)生考核、專項設備購置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項目。
4、財政撥款收支總表
2021年財政撥款收入424.81萬元，其中經(jīng)費拔款344.81萬元，專項撥款6萬元，行政事業(yè)性收費拔款15萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入撥款5萬元，中省轉移支付補助54萬元；按支出功能分類劃分：衛(wèi)生健康支出424.81萬元。
5、一般公共預算支出表
2021年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出424.81萬元，全部為婦幼保健機構支出424.81萬元，其中：基本支出20萬元，項目支出404.81萬元。
6、一般公共預算基本支出表
2021年一般公共預算基本支出20萬元，其他商品和服務支出20萬元。
7、政府性基金預算支出表
2021年我單位無政府性基金支出。
8、國有資本經(jīng)營預算支出表
2021年我單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
9、“三公”經(jīng)費支出表
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.31萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費4.31萬元。此項支出較2020年增加1.31萬元。
（二）重要事項說明
1.機關運行經(jīng)費
2021年基本支出中的商品和服務支出1168.47萬元，較2020年預算數(shù)1815.65萬元減少647.18萬元。
2.政府采購情況
2021年計劃購置醫(yī)療專用設備752萬元
2021年預算設備購置項目表 單位：萬元
|
財政資金購置設備預算 |
科室 |
金額 |
自籌資金購置設備預算 |
科室 |
金額 |
|
全身彩超 |
特檢科 |
250 |
光干涉眼軸長測量儀 |
眼科 |
50 |
|
超高清腹腔鏡系統(tǒng) |
婦科 |
150 |
一期語言和語言認知障礙功能檢測與訓練溝通儀 |
兒保科 |
30 |
|
|
|
|
兒童性發(fā)育不良治療系統(tǒng) |
兒外科 |
32 |
|
|
|
|
血液分析儀 |
檢驗科 |
80 |
|
|
|
|
細菌鑒定儀 |
檢驗科 |
80 |
|
|
|
|
新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng) |
眼科 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
2臺 |
400 |
合計 |
6臺 |
352 |
3.國有資產(chǎn)占有情況
2020年年末固定資產(chǎn)11075.47萬元，其中累計折舊2586.69萬元。2021年新增資產(chǎn)預算752萬元。
4.績效目標情況
2021年預算設置績效目標的項目5個，總額6929.89萬元。其中：
重點人群疾病篩查
|
|
一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
指標值單位 |
績效標準 |
|
年度績效指標 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
培訓人次 |
756 |
人次 |
756人次以上 |
|
聘請專家授課人次 |
8 |
次 |
8次 |
|||
|
適齡婦女補服葉酸人次 |
1400 |
人次 |
1400人次以上 |
|||
|
孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測人次 |
7000 |
人次 |
7000人次以上 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
適齡婦女補服葉酸發(fā)放率 |
100 |
百分比 |
100% |
||
|
孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測率 |
95 |
百分比 |
95% |
|||
|
培訓人員合格率 |
100 |
百分比 |
100% |
|||
|
時效指標 |
培訓計劃按期完成率 |
100% |
百分比 |
100% |
||
|
檢測及時性 |
及時 |
及時 |
及時 |
|||
|
成本指標 |
孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測成本 |
35元/人次 |
元 |
35元/人次 |
||
|
人均培訓成本 |
240元/人次 |
元 |
240元/人次 |
|||
|
專家勞務成本 |
1000元/人次 |
元 |
1000元/人次 |
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
公共衛(wèi)生群眾知曉率提高 |
是否提高 |
是否提高 |
不斷提高 |
|
|
服務人群滿意度 |
95% |
百分比 |
95% |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
對減少艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播具有持續(xù)作用 |
可持續(xù) |
可持續(xù) |
可持續(xù) |
醫(yī)療專用設備購置
|
|
一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
指標值單位 |
績效標準 |
|
年度績效指 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
血液分析儀 |
1 |
臺 |
政府采購合同 |
|
超高清腹腔鏡系統(tǒng) |
1 |
臺 |
政府采購合同 |
|||
|
全身彩超 |
1 |
臺 |
政府采購合同 |
|||
|
全自動細菌及藥敏分析系統(tǒng) |
1 |
臺 |
政府采購合同 |
|||
|
新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng) |
1 |
臺 |
政府采購合同 |
|||
|
兒童性發(fā)育不良治療系統(tǒng) |
1 |
臺 |
政府采購合同 |
|||
|
光干涉眼軸長測量儀 |
1 |
臺 |
政府采購合同 |
|||
|
一期語言和語言認知障礙功能檢測與訓練溝通儀 |
1 |
臺 |
政府采購合同 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
設備采購合格率 |
100 |
百分比 |
100% |
||
|
提高診斷治療水平 |
是否提高 |
是否提高 |
不斷提高 |
|||
|
時效指標 |
采購完成時間 |
2021 |
年度 |
2021年度 |
||
|
成本指標 |
一期語言和語言認知障礙功能檢測與訓練溝通儀 |
30 |
萬元 |
政府采購 |
||
|
全身彩超 |
250 |
萬元 |
政府采購 |
|||
|
超高清腹腔鏡系統(tǒng) |
150 |
萬元 |
政府采購 |
|||
|
新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng) |
80 |
萬元 |
政府采購 |
|||
|
光干涉眼軸長測量儀 |
50 |
萬元 |
政府采購 |
|||
|
兒童性發(fā)育不良治療系統(tǒng) |
32 |
萬元 |
政府采購 |
|||
|
血液分析儀 |
80 |
萬元 |
政府采購 |
|||
|
全自動細菌及藥敏分析系統(tǒng) |
80 |
萬元 |
政府采購 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高醫(yī)療收入 |
9% |
百分比 |
決算報告 |
|
|
社會效益指標 |
患者就醫(yī)滿意度 |
100 |
百分比 |
100% |
藥品及專用材料購置
|
|
一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
指標值單位 |
績效標準 |
|
年度績效指標 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
藥品及專用材料采購金額 |
6000 |
萬元 |
詳見單位附件一 |
|
質(zhì)量指標 |
藥品及專用材料采購質(zhì)量合格率 |
100 |
百分比 |
藥品及專用材料采購質(zhì)量合格率達到100% |
||
|
時效指標 |
藥品及專用材料采購完成時間 |
2021 |
年度 |
2021年度完成采購 |
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成本指標 |
采購藥品及專用材料采購成本 |
6000 |
萬元 |
詳見單位附件一 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
藥品及專用材料收入 |
6000 |
萬元 |
6000萬元 |
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社會效益指標 |
醫(yī)療服務對象滿意度 |
100 |
百分比 |
醫(yī)療服務對象滿意度達到100% |
新冠肺炎疫情防控資金-結轉項目
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一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
指標值單位 |
績效標準 |
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年度績效指標 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
新冠肺炎核酸檢測人次 |
500 |
人次 |
500人次以上 |
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質(zhì)量指標 |
新冠肺炎核酸檢測率 |
90% |
百分比 |
90%以上 |
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培訓人員合格率 |
100 |
百分比 |
100% |
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時效指標 |
培訓計劃按期完成率 |
100% |
百分比 |
100% |
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新冠肺炎核酸檢測及時性 |
及時 |
及時 |
及時 |
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成本指標 |
疫情防控衛(wèi)生材料費 |
50 |
萬元 |
50萬元以上 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
群眾疫情防控知曉率提高 |
是否提高 |
是否提高 |
不斷提高 |
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服務人群滿意度 |
95% |
百分比 |
95%以上 |
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可持續(xù)影響指標 |
對新型冠狀病毒的防疫和減少新冠肺炎的傳播具有持續(xù)作用 |
可持續(xù) |
可持續(xù) |
可持續(xù) |
基本公共衛(wèi)生服務補助-結轉項目
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一級指標 |
二級指標 |
指標名稱 |
指標值 |
指標值單位 |
績效標準 |
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年度績效指標 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝檢測率 |
95% |
百分比 |
95%以上 |
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0-6歲兒童健康管理率 |
68% |
百分比 |
68%以上 |
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適齡兒童國家免疫規(guī)劃接種率 |
72% |
百分比 |
72%以上 |
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孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率 |
68% |
百分比 |
68%以上 |
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質(zhì)量指標 |
傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率 |
76% |
百分比 |
76% |
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時效指標 |
上報傳染病病歷、疑似病歷及突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時性 |
及時 |
及時 |
及時 |
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成本指標 |
疫苗等專用材料費 |
40 |
萬元 |
40萬元以上 |
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效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
基本公共衛(wèi)生服務水平 |
不斷提高 |
不斷提高 |
不斷提高 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
95% |
百分比 |
95%以上 |
四、名詞解釋
（一）功能科目
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
（二）會計科目
1.財政撥款收入：市級財政及中省安排的補助收入，包括一般公共預算收入和政府性基金收入。
2.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
3.其他收入：行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。
4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費，包括因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。
8.機關運行經(jīng)費：各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（2）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（3）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過 橋費、保險費等支出。
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