目錄

 

一、部門概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、預算報表

表一：2020年部門收支總表

表二：2020年部門收入總表

表三：2020年部門支出總表

表四：2020年財政撥款收支總表

表五：2020年一般公共預算支出表

表六：2020年一般公共預算基本支出表

表七：2020年政府性基金預算支出表

表八：2020年“三公”經(jīng)費支出表

三、編制說明

（一）預算報表說明

（二）重要事項說明

四、名詞解釋

（一）功能科目

（二）會計科目

 

荊州市婦幼保健院2020年部門預算公開

 

一、部門概況

（一）部門職責

1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實施。

2、掌握本市孕產婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定全市干預規(guī)劃并組織實施。

3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內的服務，開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術等服務。

4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關的流行病學調查，為制定規(guī)劃和干預措施提供依據(jù)，有針對性地開展群眾防治工作。

5、建立科學、完善、符合＂愛嬰醫(yī)院＂要求的產房、產科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標準，指導全市愛嬰行動。

6、開展婦產科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務，處理婦女、兒童高危病例，接受下級婦幼保健機構的轉診。

7、協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓計劃，并對婦幼保健專業(yè)技術人員進行培訓和業(yè)務考核。接受下級婦幼機構專業(yè)技術人員的進修、培訓和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學生實習。

8、針對影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題，開展應用性科研活動。

　  9、對下級婦幼保健機構進行業(yè)務指導，技術支持和檢查評估，幫助開展新技術、新業(yè)務、新項目、解決疑難問題。

10、根據(jù)婦女、兒童保健目標，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定健康教育計劃，指導下級婦幼衛(wèi)生機構開展健康教育活動，提供健康教育資料，開展群眾性健康教育活動。

11、根據(jù)衛(wèi)生計生行政部門提出的信息指標，收集、整理、分析、儲存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。

（二）機構設置

1.預算單位構成

預算單位為荊州市婦幼保健院。

2.內設科室

荊州市婦幼保健院設科室：計劃生育技術服務部、兒童保健部、婦女保健部、孕產保健部、產科、兒內科、兒�？啤�婦�？�、新生兒科、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應室、支助中心、產后康復科、保健部、護理部、院感辦、醫(yī)務科、開發(fā)部、人事科、科教科、財務科、總務科、器械科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科。

 

二、預算報表

表一：2020年部門收支總表

                                            單位：萬元

 

收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、財政撥款收入	423.61	一、一般公共服務支出
其中：一般公共預算撥款	423.61	二、國防支出
政府性基金預算撥款		三、公共安全支出
二、上級補助收入		四、教育支出
三、事業(yè)收入	13,418.12	五、科學技術支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		六、文化體育與傳媒支出
五、附屬單位上繳收入		七、社會保障和就業(yè)支出
六、其他收入	16.15	八、衛(wèi)生健康支出	13,709.49
		九、節(jié)能環(huán)保支出
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十一、農林水支出
		十二、交通運輸支出
		十三、資源勘探信息等支出
		十四、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十五、金融支出
		十六、自然資源海洋氣象等支出
		十七、住房保障支出	148.39
		十八、災害防治及應急管理支出
		十九、其他支出
本年收入合計	13,857.88	本年支出合計	13,857.88
上年結轉		結轉下年
動用事業(yè)基金
收入總計	13,857.88	支出總計	13,857.88

 

表二：2020年部門收入總表

單位：萬元

序號	收入項目	預算數(shù)
一、	財政撥款補助收入	423.61
1	公共預算財政撥款	423.61
2	政府性基金
二、	上級補助收入
1	市本級主管部門
2	非本級補助資金
三、	事業(yè)收入	13,418.12
四、	事業(yè)單位經(jīng)營收入
五、	附屬單位上繳收入
六、	其他收入	16.15
1	非本級財政撥款
2	財政專戶資金結余	16.15
3	其他
	本年收入合計	13,857.88
七、	上年結轉
1	單位賬戶資金結轉結余
2	預算指標統(tǒng)籌
八、	動用事業(yè)基金
	收入總計	13,857.88

 

表三：2020年部門支出總表

單位：萬元

序號	支出項目	預算數(shù)
一、	基本支出	6,920.88
1	工資福利支出	5,087.73
2	商品和服務支出	1,815.65
3	對個人和家庭補助支出	17.50
二、	項目支出	6,937.00
三、	上繳上級支出
四、	事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、	對附屬單補助支出
	本年支出合計	13,857.88
六、	結轉下年支出
	支出總計	13,857.88

 

表四：2020年財政撥款收支總表

單位：萬元

收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、公共預算財政撥款	423.61	一、一般公共服務支出
1、經(jīng)費撥款	344.81	二、國防支出
2、專項撥款		三、公共安全支出
3、行政事業(yè)性收費撥款	15.00	四、教育支出
4、國有資源有償使用收入撥款	9.80	五、科學技術支出
5、中省轉移支付補助	54.00	六、文化體育與傳媒支出
6、財政金庫結轉收入		七、社會保障和就業(yè)支出
7、政府預算體系統(tǒng)籌		八、衛(wèi)生健康支出	423.61
二、政府性基金撥款		九、節(jié)能環(huán)保支出
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十一、農林水支出
		十二、交通運輸支出
		十三、資源勘探信息等支出
		十四、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十五、金融支出
		十六、自然資源海洋氣象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、災害防治及應急管理支出
		十九、其他支出
財政撥款收入總計	423.61	財政撥款支出總計	423.61

 

表五：2020年一般公共預算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預算數(shù)合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	結轉下年支出
	合計	423.61	24.80	398.81
210	衛(wèi)生健康支出	423.61	24.80	398.81
21004	公共衛(wèi)生	423.61	24.80	398.81
2100403	婦幼保健機構	423.61	24.80	398.81

 

表六：2020年一般公共預算基本支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預算數(shù)
	合計	24.80
302	商品和服務支出	24.80
30299	其他商品和服務支出	24.80

 

表七：2020年政府性基金預算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預算數(shù)合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出	結轉下年支出

說明：無政府性基金支出

 

表八：2020年“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

項目	預算數(shù)
合計	5.00
因公出國（境）費
公務接待費	2.00
公務用車購置及運行費	3.00
其中：公務用車運行維護費	3.00
公務用車購置費

 

三、編制說明

（一）預算報表說明

1、收支總表

2020年收入總計13857.88萬元，較上年增加1436.09萬元，其中：財政撥款收入423.61萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入13,418.12萬元，其他收入16.15萬元。

2020年單位支出總計13857.88萬元，較上年增加1436.09萬元，按支出功能分類劃分：衛(wèi)生健康支出13709.49，住房保障支出148.39萬元。

2、收入總表

2020年單位收入總計13857.88萬元，其中：財政撥款收入423.61萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入13418.12萬元，其他收入16.15萬元。

3、支出總表

2020年單位支出總計13857.88萬元，其中：基本支出6920.88萬元，主要用于我院維持正常運轉所需的日常公用經(jīng)費、在職人員工資等；項目支出6937萬元，主要用于我院為完成各項重大公共衛(wèi)生服務職能、計劃生育服務指導與管理職能及各類專項設備購置，具體如艾滋病防治、貧困白內障復明工程、婦幼健康行動計劃、公共衛(wèi)生考核、專項設備購置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項目。

4、財政撥款收支總表

2020年財政撥款收入423.61萬元，其中經(jīng)費拔款344.81萬元，行政事業(yè)性收費拔款15萬元，國有資源（資產）有償使用收入撥款9.8萬元，中省轉移支付補助54萬元；按支出功能分類劃分：衛(wèi)生健康支出423.61萬元。

5、一般公共預算支出表

2020年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出423.61萬元，全部為婦幼保健機構支出423.61萬元，其中：基本支出24.8萬元，項目支出398.81萬元。

6、一般公共預算基本支出表

2020年一般公共預算基本支出24.8萬元，其他商品和服務支出24.8萬元。

7、政府性基金預算支出表

2020年我單位無政府性基金支出。

8、“三公”經(jīng)費支出表

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。此項支出與2019年持平。

（二）重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費

  無

2.政府采購情況

2020年計劃購置醫(yī)療專用設備883萬元

2020年預算設備購置項目表     單位：萬元

財政資金購置設備預算	科室	金額	自籌資金購置設備預算	科室	金額
懸吊直接數(shù)字化攝像系統(tǒng)（DR)	放射科	200	串聯(lián)質譜儀	檢驗科	200
全自動生化儀	檢驗科	100	微量元素測定儀	檢驗科	15
電子支氣管鏡	內一科纖支鏡室	35	自動化學發(fā)光儀	檢驗科	10
沖擊波治療儀	兒�？�	20	血栓彈力圈	檢驗科	10
			床旁彩超機	特檢科	100
			兒童營養(yǎng)檢測分析儀	兒保科	35
			上下肢主被動訓練儀	兒�？�	28
			生物刺激反饋儀	兒�？�	20
			手持式聲阻抗儀	兒�？�	15
			血藥濃度儀	藥學部	85
			T組合復蘇器帶轉運系統(tǒng)	新生兒科	10
合計：	4臺	355	合計	12臺	528

 

3.國有資產占有情況

2019年年末固定資產9834.17萬元，其中累計折舊1746.26萬元。2019年新增資產預算995萬元。

4.績效目標情況

2020年預算設置績效目標的項目3個，總額6937萬元。其中：

重點人群疾病篩查

	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值	指標值單位	績效標準
年度績效指標	產出指標	數(shù)量指標	適齡婦女補服葉酸人次	1400	人次	1400人次以上
			區(qū)域內公共衛(wèi)生知識宣傳人次	20000	人次	20000人次
			孕產婦HIV、梅毒和乙肝檢測人次	5000	人次	5000人次以上
		質量指標	孕產婦HIV、梅毒和乙肝檢測率	95	百分比	95%
			適齡婦女補服葉酸發(fā)放率	100	百分比	100%
		時效指標	項目任務完成時間	2020	年度	2020年
			項目資金在規(guī)定時間內支付到位率	100	百分比	100%
		成本指標	項目預算成本	54	萬元	54萬元
	效益指標	社會效益指標	服務人群滿意度	是否滿意	是否滿意	滿意
			公共衛(wèi)生群眾知曉率提高	是否提高	是否提高	不斷提高

 

 

醫(yī)療專用設備購置

	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值	指標值單位	績效標準
年度績效指標	產出指標	數(shù)量指標	全自動生化儀	1	臺	政府采購合同
			懸吊直接數(shù)字化攝影系統(tǒng)（DR)	1	臺	政府采購合同
			電子支氣管鏡	1	臺	政府采購合同
			生物刺激反饋儀	2	臺	政府采購合同
			上下肢主被動訓練儀	1	臺	政府采購合同
			串聯(lián)質譜儀	1	臺	政府采購合同
			血藥濃度儀	1	臺	政府采購合同
			手持式聲阻抗儀	1	臺	政府采購合同
			兒童營養(yǎng)檢測分析儀	1	臺	政府采購合同
			微量元素測定儀	1	臺	政府采購合同
			自動化學發(fā)光儀	1	臺	政府采購合同
			血栓彈力圈	1	臺	政府采購合同
			床邊彩超機	1	臺	政府采購合同
			組合復蘇器帶傳送系統(tǒng)	1	臺	政府采購合同
			沖擊波治療儀	1	臺	政府采購合同
		質量指標	提高診斷治療水平	是否提高	是否提高	不斷提高
			設備采購合格率	100	百分比	100%
		時效指標	采購完成時間	2020	年度	2020年度
		成本指標	串聯(lián)質譜儀	200	萬元	政府采購
			血藥濃度儀	85	萬元	政府采購
			手持式聲阻抗儀	15	萬元	政府采購
			上下肢主被動訓練儀	28	萬元	政府采購
			血栓彈力圈	10	萬元	政府采購
			組合復蘇器帶傳送系統(tǒng)	10	萬元	政府采購
			床邊彩超機	100	萬元	政府采購
			懸吊直接數(shù)字化攝影系統(tǒng)（DR)	200.00	萬元	政府采購
			生物刺激反饋儀	20	萬元	政府采購
			自動化學發(fā)光儀	10	萬元	政府采購
			全自動生化儀	100	萬元	政府采購
			微量元素測定儀	15	萬元	政府采購
			沖擊波治療儀	20	萬元	政府采購
			電子支氣管鏡	35	萬元	政府采購
			兒童營養(yǎng)檢測分析儀	35	萬元	政府采購
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	提高醫(yī)療收入	9%	百分比	決算報告
		社會效益指標	患者就醫(yī)滿意度	98	百分比	98%

 

藥品及專用材料購置

	一級指標	二級指標	指標名稱	指標值	指標值單位	績效標準
年度績效指標	產出指標	數(shù)量指標	藥品及專用材料采購金額	6000	萬元	詳見單位附件一
		質量指標	藥品及專用材料采購質量合格率	100	百分比	藥品及專用材料采購質量合格率達到100%
		時效指標	藥品及專用材料采購完成時間	2020	年度	2020年度完成采購
		成本指標	采購藥品及專用材料采購成本	6000	萬元	詳見單位附件一
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	藥品及專用材料收入	6000	萬元	6000萬元
		社會效益指標	醫(yī)療服務對象滿意度	95	百分比	醫(yī)療服務對象滿意度達到95%以上

 

 

 

四、名詞解釋

（一）功能科目

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）會計科目

1.財政撥款收入：市級財政及中省安排的補助收入，包括一般公共預算收入和政府性基金收入。

2.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.其他收入：行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。

4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費，包括因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（3）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過 橋費、保險費等支出。