荊州市婦幼保健院
2020年度部門(mén)決算
目 錄
一、醫(yī)院概況
二、2020年度部門(mén)決算表
三、 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
四、 名詞解釋
五、 附件
第一部分 荊州市婦幼保健院概況
（一）部門(mén)職責(zé)
荊州市婦幼保健院是1984年由聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)援助而建立的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、康復(fù)為一體的三級(jí)甲等優(yōu)秀婦幼保健院，是荊州市六縣（市）兩區(qū)八所婦幼保健院業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心，是江漢平原最大的婦女兒童�？漆t(yī)院，是國(guó)家級(jí)愛(ài)嬰醫(yī)院、省級(jí)文明婦幼保健院、省級(jí)健教示范醫(yī)院，是湖北省民政部門(mén)定點(diǎn)的五個(gè)低視力康復(fù)中心之一、省殘聯(lián)0-6歲腦癱兒童、孤獨(dú)癥、智力低下、殘疾兒童定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)、荊州市白內(nèi)障定點(diǎn)醫(yī)院、荊州市新生兒疾病篩查中心。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
荊州市婦幼保健院設(shè)科室：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒保科、婦保科、新生兒科、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗(yàn)科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)后康復(fù)科、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開(kāi)發(fā)部、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)管辦、工會(huì)、宣傳科。
（三）人員情況
我院編制人數(shù)為294人， 2020年年末實(shí)有人員553人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員87人。
報(bào)表類型為單戶表，預(yù)算管理級(jí)次為地市級(jí)，單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
第二部分 荊州市婦幼保健院2020年度部門(mén)決算表
公開(kāi)01表：收入支出決算總表
金額單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
681.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
12,344.50 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
1,452.55 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
14,331.08 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
14,478.97 |
本年支出合計(jì) |
14,331.08 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
98.89 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
14,478.97 |
總計(jì) |
14,478.97 |
注：本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
公開(kāi)02表：收入決算表
金額單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
事業(yè)收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
4 |
7 |
|
|
合計(jì) |
14,478.97 |
681.92 |
12,344.50 |
1,452.55 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14,478.97 |
681.92 |
12,344.50 |
1,452.55 |
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100206 |
婦幼保健醫(yī)院 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
14,456.97 |
659.92 |
12,344.50 |
1,452.55 |
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
14,166.66 |
369.61 |
12,344.50 |
1,452.55 |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
95.31 |
95.31 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表依據(jù)《收入決算表》（財(cái)決03表）進(jìn)行批復(fù)。
公開(kāi)03表：支出決算表
金額單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
14,331.08 |
13,722.96 |
608.12 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14,331.08 |
13,722.96 |
608.12 |
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2100206 |
婦幼保健醫(yī)院 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
14,309.08 |
13,722.96 |
586.12 |
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
14,067.77 |
13,722.96 |
344.81 |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
95.31 |
0.00 |
95.31 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14,331.08 |
13,722.96 |
608.12 |
注：本表依據(jù)《支出決算表》（財(cái)決04表）進(jìn)行批復(fù)。
公開(kāi)04表：財(cái)政撥款收入支出決算總表
金額單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
681.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
632.92 |
632.92 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
681.92 |
本年支出合計(jì) |
632.92 |
632.92 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
49.00 |
49.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
總計(jì) |
681.92 |
總計(jì) |
681.92 |
681.92 |
注：本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）進(jìn)行批復(fù)。。
公開(kāi)05表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
金額單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
632.92 |
24.80 |
608.12 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
632.92 |
24.80 |
608.12 |
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2100206 |
婦幼保健醫(yī)院 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
610.92 |
24.80 |
586.12 |
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
369.61 |
24.80 |
344.81 |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
95.31 |
0.00 |
95.31 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
注：本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）進(jìn)行批復(fù)。
公開(kāi)06表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
金額單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
0.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
24.80 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
0.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
24.80 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
0.00 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
24.80 |
|||||
注：本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）進(jìn)行批復(fù)。
公開(kāi)07表：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
金額單位：萬(wàn)元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
4.31 |
2 |
|
|
|
|
3.18 |
0.14 |
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府
公開(kāi)08表：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
金額單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
公開(kāi)09表：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
金額單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
三、 荊州市婦幼保健院2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
1.收支決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入決算14478.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入681.92萬(wàn)元，占本年收入的4.71%；其他收入1452.55萬(wàn)元，占本年收入的10.03%。其他收入中包括：捐贈(zèng)收入1117.82萬(wàn)元、黨員支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款慰問(wèn)資金159萬(wàn)元、停車場(chǎng)收入40.88萬(wàn)元。2020年度收入決算較上年減少1162.05萬(wàn)元，主要原因受疫情影響，醫(yī)療事業(yè)收入下降；較年初預(yù)算數(shù)增加263.78，主要原因?yàn)橐咔槠陂g捐贈(zèng)收入增加。財(cái)政撥款收入決算數(shù)較上年增加222.81萬(wàn)元，主要原因?yàn)樨?cái)政增加公共衛(wèi)生撥款；較年初預(yù)算數(shù)增加257.11萬(wàn)元，主要原因財(cái)政加大疫情期間公共衛(wèi)生投入。
2020年度本年支出決算14331.08萬(wàn)元，其中基本支出13722.96萬(wàn)元，占95.76%；項(xiàng)目支出608.12萬(wàn)元，占4.24%。項(xiàng)目支出主要包括：公共衛(wèi)生支出586.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)及醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升支出16萬(wàn)元、公立醫(yī)院支出6萬(wàn)元。2020年度支出決算較上年減少1817.88萬(wàn)元，主要原因受疫情影響，醫(yī)療收入下降，相應(yīng)醫(yī)療支出也下降；較年初預(yù)算數(shù)增加115.89萬(wàn)元，主要原因?yàn)橐咔槠陂g，防控專用材料支出增加。財(cái)政撥款支出決算數(shù)較上年增加151.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾右咔榉揽叵嚓P(guān)的公共衛(wèi)生支出；較年初預(yù)算數(shù)增加183.31，主要原因疫情防控相關(guān)公共衛(wèi)生支出增加。
二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
(1)因公出國(guó)（境）：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0，無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，與上年相比無(wú)變化。
（2）公務(wù)用車情況：公務(wù)用車數(shù)為5輛，加上年增加1輛。主要為疫情期間接受捐贈(zèng)負(fù)壓救護(hù)車2輛和2020年按照全市公車改革要求，報(bào)廢一輛公務(wù)用車，車牌號(hào)鄂DW1378。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.18萬(wàn)元，比上年3.43萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元。
（3）公務(wù)接待情況：發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用0.14萬(wàn)元，比上年3.14萬(wàn)元減少3萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
我單位公益二類事業(yè)單位，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位 2020年度政府采購(gòu)支出總額470.68 萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2020年 12 月 31 日，我單位共有車輛5 輛，其中，應(yīng)急保障用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 4輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 1 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 8 臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金602.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.01％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金撥付有完整的審批流程和支付手續(xù)，資金使用程序合法合規(guī)。經(jīng)自查資金明細(xì)賬、資金收支憑證等資料，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用項(xiàng)目資金情況，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審批支付。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，各個(gè)指標(biāo)均按要求實(shí)施，相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)復(fù)核，指標(biāo)達(dá)到并符合指標(biāo)要求。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)各項(xiàng)保障項(xiàng)目執(zhí)行的措施，按預(yù)算和工作進(jìn)度完成了2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。(見(jiàn)附件1)
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為344.81萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為344.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：提高醫(yī)療技術(shù)水平，滿足日益增長(zhǎng)的工作量需求，更好地為廣大患者服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：因醫(yī)院相關(guān)科室協(xié)調(diào)及受疫情等其他情況影響，項(xiàng)目執(zhí)行速度較慢。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)醫(yī)院各科室溝通和協(xié)調(diào)，采購(gòu)部門(mén)提前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。(見(jiàn)附件2)
2. 2020年新冠疫情增支補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為126萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障疫情期間醫(yī)院防控工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(見(jiàn)附件3)
3. 2020年新冠肺炎疫情防控中央資金（醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95.31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為95.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：按照中省相關(guān)文件精神，我單位及時(shí)足額完成了補(bǔ)助發(fā)放工作，保障了一線疫情防控人員補(bǔ)助資金到位。(見(jiàn)附件4)
4. 兒科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：較好的完成基層兒科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作，提高受訓(xùn)醫(yī)師對(duì)兒科常見(jiàn)病、多發(fā)病的基本診療能力和操作能力，一定程度上緩解我市基層兒科醫(yī)師能力不足的困境。(見(jiàn)附件5)
5. 2020年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：嚴(yán)格按照艾滋病管理要求，降低艾滋病病死率，預(yù)防艾滋病母嬰傳播。(見(jiàn)附件6)
（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
我單位通過(guò)開(kāi)展部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程存在問(wèn)題，并同步進(jìn)行整改。對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果按照不同等級(jí)，采用下一年度項(xiàng)目資金優(yōu)先安排或者適當(dāng)調(diào)整等方法，切實(shí)提高單位財(cái)政資金使用績(jī)效。
四、名詞解釋
（一）功能科目（按各單位決算報(bào)表中使用的功能科目編寫(xiě)）
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
（二）會(huì)計(jì)科目
1.財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政及中省安排的補(bǔ)助收入，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò) 橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
五、附件
附件：1、2020年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)
2、2020年醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
3、2020年疫情增支補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
4、2020年疫情醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
5、2020年兒科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
6、2020年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
附件1：
2020年度荊州市婦幼保健院整體績(jī)效自評(píng)表
單位名稱： 荊州市婦幼保健院 填報(bào)日期：2021.9.23
|
單位名稱 |
荊州市婦幼保健院 |
||||||||
|
基本支出總額 |
13722.96萬(wàn)元 |
項(xiàng)目支出總額 |
608.12萬(wàn)元 |
||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） （20分） |
|
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 （20分*執(zhí)行率） |
||||
|
部門(mén)整體支出總額 |
14215.19 |
14331.08 |
100.01% |
19 |
|||||
|
年度目標(biāo)：（80分） |
1. 保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2. 提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，完善醫(yī)療管理各項(xiàng)制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，讓患者滿意。 3. 全面實(shí)施“優(yōu)質(zhì)護(hù)理示范工程”，積極參與公立醫(yī)院改革，根據(jù)改革要求認(rèn)真落實(shí)醫(yī)改政策。 |
||||||||
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年初目標(biāo)值（A） |
實(shí)際完成值（B） |
得分 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
門(mén)急診人次 |
72萬(wàn)人次 |
41.46萬(wàn)人次 |
5 |
||||
|
出院人次 |
1.7萬(wàn)人次 |
0.97萬(wàn)人次 |
7 |
||||||
|
重點(diǎn)人群疾病篩查人次 |
5000人次以上 |
3200人次 |
6 |
||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
醫(yī)療業(yè)務(wù)收入 |
13418.12 |
12244.5 |
8 |
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
品牌先行，用服務(wù)贏得病人、用服務(wù)贏得口碑、用服務(wù)贏得效益 |
病人投訴率1%以下 |
病人投訴率1%以下 |
10 |
|||||
|
將創(chuàng)建和諧科室，創(chuàng)建和諧醫(yī)患關(guān)系德理念貫徹到每位職工德服務(wù)意識(shí)眾 |
和諧平安醫(yī)院創(chuàng)建 |
和諧平安醫(yī)院創(chuàng)建 |
10 |
||||||
|
為全市婦女兒童提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，保證婦女兒童健康水平 |
患者出院治愈率95%以上 |
患者出院治愈率95%以上 |
10 |
||||||
|
滿意度指標(biāo) |
對(duì)象滿意度指標(biāo) |
患者滿意度95%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
10 |
||||
|
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 |
主要原因：一是由于2020年初受新冠疫情影響，醫(yī)院診療人次較往年急劇下降，大半時(shí)間處于半停擺轉(zhuǎn)態(tài)；二是醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力還需進(jìn)一步提高，和轄區(qū)內(nèi)大型綜合醫(yī)院對(duì)比，醫(yī)療服務(wù)水平還存在差距。 |
||||||||
|
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 |
一是繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情常態(tài)化防控。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)檢分診和發(fā)熱門(mén)診閉環(huán)管理，做好門(mén)急診服務(wù)、優(yōu)化入院流程，按要求開(kāi)展核酸檢測(cè)和篩查，做好疫情防控工作。二是醫(yī)院進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)管理水平。通過(guò)優(yōu)化服務(wù)流程，強(qiáng)化信息支撐，不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平。 |
||||||||
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
5.分?jǐn)?shù)分配：?jiǎn)蝹�(gè)年度績(jī)效目標(biāo)分?jǐn)?shù)為：80分/年度績(jī)效目標(biāo)數(shù)量。單個(gè)績(jī)效目標(biāo)中產(chǎn)出指標(biāo)分?jǐn)?shù)為：?jiǎn)蝹�(gè)年度績(jī)效目標(biāo)分?jǐn)?shù)的50%，效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)分?jǐn)?shù)為：?jiǎn)蝹�(gè)年度績(jī)效目標(biāo)分?jǐn)?shù)的50%。
6.2020年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)申報(bào)信息不全的需自行補(bǔ)充完整。不得有產(chǎn)出指標(biāo)無(wú)效益、滿意度指標(biāo)或有效益、滿意度指標(biāo)無(wú)產(chǎn)出指標(biāo)等情況出現(xiàn)。
2020年度荊州市婦幼保健院部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果
一、 部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分
根據(jù)績(jī)效目標(biāo)完成情況，2020年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分95分。
二、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
（一）執(zhí)行率情況。
2020年部門(mén)整體支出總額執(zhí)行率100.01%
（二）完成的績(jī)效目標(biāo)。
病人投訴率1%以下、和諧平安醫(yī)院創(chuàng)建、患者出院治愈率95%以上
（三）未完成的績(jī)效目標(biāo)。
門(mén)急診人次、出院人次、重點(diǎn)人群疾病篩查人次、醫(yī)療業(yè)務(wù)收入
三、存在的問(wèn)題和原因
決算和預(yù)算銜接不夠，主要原因?yàn)椋阂皇鞘芤咔橛绊�，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入下降明顯。二是預(yù)算編制科學(xué)性和精細(xì)化程度不夠。三、存在不可控因素如新疫疫情造成門(mén)診及住院人次均明顯下降。
四、下一步擬改進(jìn)措施
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng)，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能的做到?jīng)Q算和預(yù)算相銜接。
附件2：
2020年度醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果
一、基本情況
（一）概況。
為了提高醫(yī)療技術(shù)水平，滿足日益增長(zhǎng)的工作量需求，更好地為廣大患者服務(wù)，經(jīng)醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備管理委員會(huì)評(píng)審、醫(yī)院院辦公會(huì)研究決定將有計(jì)劃地對(duì)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行逐年添置及更新。2020年設(shè)備購(gòu)置預(yù)算883萬(wàn)元。設(shè)備的更新及引進(jìn)將可以全面提升醫(yī)院的綜合診療能力，更好地發(fā)展相關(guān)學(xué)科，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍、完成科研教學(xué)任務(wù)、提高診斷、治療水平，確保醫(yī)療安全，造�；颊呷后w，促進(jìn)醫(yī)院的建設(shè)和發(fā)展。
（二）資金安排情況。
2020年醫(yī)院專用設(shè)備購(gòu)置883萬(wàn)元,其中醫(yī)院自籌資金538.19萬(wàn)元，財(cái)政撥款資金344.81萬(wàn)元。
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，確保此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行。收到衛(wèi)建委通知后，我院將此項(xiàng)工作作為重要政治任務(wù)來(lái)抓，及時(shí)成立了工作小組，由院財(cái)務(wù)科牽頭開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)資金完成度、預(yù)算資金使用率進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并結(jié)合日常監(jiān)管掌握情況形成自評(píng)報(bào)告。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
2020年，設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目預(yù)算883萬(wàn)元，根據(jù)醫(yī)院工作要求，實(shí)際采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備883萬(wàn)元，到位資金883萬(wàn)元，資金來(lái)源：財(cái)政資金344.81萬(wàn)元，事業(yè)收入538.19，資金到位率為100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
2020年設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目預(yù)算883萬(wàn)元，設(shè)備在2019年下半年開(kāi)始籌備前期工作，2020年開(kāi)始進(jìn)行招投標(biāo)及政府采購(gòu)，2020年實(shí)際支出883萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
該項(xiàng)目資金使用程序合法合規(guī),項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
2020年完成設(shè)備采購(gòu)，金額為883萬(wàn)元，提高醫(yī)療技術(shù)水平，滿足日益增長(zhǎng)的工作量需求，更好地為廣大患者服務(wù)。
(三)自評(píng)結(jié)論及自評(píng)總分情況
根據(jù)上述分析情況，荊州市婦幼保健院設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況的自我評(píng)分為95分。醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)、更新項(xiàng)目的實(shí)施提高了醫(yī)院診療水平，門(mén)急診、出院人次都有較大的增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)也很明顯，為病患者服務(wù)的能力也大大增強(qiáng)。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用建議
下一步改進(jìn)措施：督促相關(guān)科室加強(qiáng)管理。優(yōu)化管理流程，強(qiáng)化信息支撐，督促加強(qiáng)全面預(yù)算管理和內(nèi)部控制，將內(nèi)控建設(shè)與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，促進(jìn)醫(yī)院管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化。同時(shí)，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)施績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
結(jié)果應(yīng)用方案：績(jī)效自評(píng)結(jié)果將根據(jù)有關(guān)要求和渠道進(jìn)行公開(kāi)，并反饋至相關(guān)科室，將結(jié)果作為下年度資金分配的依據(jù)之一。
|
2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
||||||||||||
|
預(yù)算單位（蓋章）：荊州市婦幼保健院 |
填報(bào)日期：2021年9月23日 |
|
|
|
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置 |
總分 |
95 |
|||||||||
|
預(yù)算單位編碼 |
601012 |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
荊州市婦幼保健院 |
|||||||||
|
聯(lián)系人 |
王桂林 |
聯(lián)系電話 |
07168439216 |
|||||||||
|
年度 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況 |
||||||||||
|
高醫(yī)療技術(shù)水平，滿足日益增長(zhǎng)的工作量需求，更好地為廣大患者服務(wù) |
提高醫(yī)院診療能力，更好的服務(wù)了病人，經(jīng)濟(jì)效益上升。 |
|||||||||||
|
存在的問(wèn)題 |
財(cái)政預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度較慢，各科室協(xié)調(diào)溝通還需進(jìn)一步加強(qiáng) |
|||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
項(xiàng)目資金總額（萬(wàn)元） |
資 金 來(lái) 源 |
年初預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
得分計(jì)算 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
|
年度資金總額： |
883 |
883 |
20分 |
執(zhí)行率*該指標(biāo)分值。 |
100% |
20 |
|||||
|
其中：中省補(bǔ)助 |
|
|||||||||||
|
本級(jí)安排 |
344.81 |
|||||||||||
|
其他收入 |
538.19 |
|||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值(A) |
全年實(shí)際值(B) |
分值 |
得分計(jì)算方法 |
得分 |
||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)置臺(tái)數(shù) |
17臺(tái)套 |
15臺(tái)套 |
10 |
完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
8 |
|||||
|
年診斷人次 |
48000人次 |
35620人次 |
10 |
7 |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提高診斷治療水平 |
不斷提高 |
不斷提高 |
10 |
1.若為定量指標(biāo)，實(shí)際值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
10 |
||||||
|
設(shè)備合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2020年度 |
2020年度 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
采購(gòu)設(shè)備投入 |
883萬(wàn)元 |
883萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
年診斷治療收入 |
500萬(wàn)元 |
453萬(wàn)元 |
10 |
1.若為定量指標(biāo)，實(shí)際值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
8 |
|||||
|
社會(huì)效益 |
患者就醫(yī)滿意率 |
95%以上 |
96% |
10 |
10 |
|||||||
|
注：1.通過(guò)項(xiàng)目庫(kù)納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)中的指標(biāo)內(nèi)容填列三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值；其他預(yù)算項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目情況自行設(shè)置三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值，但至少達(dá)到“4+1”（即4個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)+1個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)）。二、三級(jí)績(jī)效指標(biāo)的分值權(quán)重由各部門(mén)預(yù)算單位根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度自行確定。 |
||||||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為“四檔”：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差四檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理確定分值。 |
||||||||||||
|
3.每個(gè)單項(xiàng)得分最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||||||
附件3：
2020年度新冠疫情增支補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果
一、 基本情況
（一）概況。
我院作為我市新冠肺炎首批發(fā)熱門(mén)診定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及確診、疑似孕產(chǎn)婦、兒童（新生兒）病例集中定點(diǎn)收治醫(yī)院，堅(jiān)決貫徹市疫情防控指揮部各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在首位，不惜一切代價(jià)、不講任何條件、不談任何困難，集中優(yōu)勢(shì)資源，切實(shí)做好疫情醫(yī)療救治及常態(tài)化防控相關(guān)工作。
（二）資金安排情況。
2020年我院收到市財(cái)政劃撥新冠肺炎疫情防控資金126萬(wàn)元，截止到20年12月底資金已使用完畢。
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，確保此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行。收到衛(wèi)建委通知后，我院將此項(xiàng)工作作為重要政治任務(wù)來(lái)抓，及時(shí)成立了工作小組，由院財(cái)務(wù)科牽頭開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)資金完成度、預(yù)算資金使用率進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并結(jié)合日常監(jiān)管掌握情況形成自評(píng)報(bào)告。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
2020年度財(cái)政下達(dá)新冠肺炎疫情防控增支補(bǔ)助126萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
我院2020年為完成疫情防控任務(wù)，已將財(cái)政下達(dá)新冠肺炎疫情防控增支補(bǔ)助126萬(wàn)元用于彌補(bǔ)我院疫情期間各項(xiàng)支出。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
該項(xiàng)目資金使用程序合法合規(guī),項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
新冠疫情期間，我院共收治疑似病例 3例，確診病例1例，累計(jì)治愈出院確診及疑似病例4例，其中孕產(chǎn)婦1例，兒童3例，醫(yī)務(wù)科組織市級(jí)專家會(huì)診，確保所有收治的確診、疑似病例均得到及時(shí)有效的精準(zhǔn)救治治愈率100%，并有效落實(shí)疫情常態(tài)化防控的相關(guān)要求。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
取得了良好的社會(huì)效益，受到了省、市各級(jí)政府的廣泛宣傳與表彰。
(三)自評(píng)結(jié)論及自評(píng)總分情況
我院新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目自評(píng)得分為 100分，其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，產(chǎn)出指標(biāo)60分，效益指標(biāo)20分。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用建議
下一步擬改進(jìn)措施：
1.進(jìn)一步完善應(yīng)急機(jī)制，通暢救治渠道，保障臨床醫(yī)療質(zhì)量與安全。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)公共衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，優(yōu)化院感和公衛(wèi)等部門(mén)設(shè)置和人才結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公共衛(wèi)生應(yīng)急改造項(xiàng)目。
|
2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
||||||||||||
|
預(yù)算單位（蓋章）：荊州市婦幼保健院 |
填報(bào)日期：2021年9月23日 |
|
|
|
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
新冠疫情增支補(bǔ)助 |
總分 |
100 |
|||||||||
|
預(yù)算單位編碼 |
601012 |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
荊州市婦幼保健院 |
|||||||||
|
聯(lián)系人 |
王桂林 |
聯(lián)系電話 |
07138439216 |
|||||||||
|
年度 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況 |
||||||||||
|
確保所有收治的確診、疑似病例均得到及時(shí)有效的精準(zhǔn)救治，并有效落實(shí)疫情常態(tài)化防控的相關(guān)要求。 |
所有收治的確診、疑似病例均得到及時(shí)有效的精準(zhǔn)救治治愈率100%，有效落實(shí)疫情常態(tài)化防控的相關(guān)要求。 |
|||||||||||
|
存在的問(wèn)題 |
一、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的精細(xì)化、科學(xué)化水平有待提高。 二、 績(jī)效評(píng)價(jià)工作業(yè)務(wù)人員能力有待提高。 |
|||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
項(xiàng)目資金總額（萬(wàn)元） |
資 金 來(lái) 源 |
年初預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
得分計(jì)算 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
|
年度資金總額： |
126 |
126 |
20分 |
執(zhí)行率*該指標(biāo)分值。 |
100% |
20 |
|||||
|
其中：中省補(bǔ)助 |
126 |
|||||||||||
|
本級(jí)安排 |
|
|||||||||||
|
其他收入 |
|
|||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值(A) |
全年實(shí)際值(B) |
分值 |
得分計(jì)算方法 |
得分 |
||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
累計(jì)收治確診病例 |
4例 |
4例 |
20 |
完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
20 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
治愈率 |
100% |
100% |
15 |
1.若為定量指標(biāo)，實(shí)際值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
15 |
||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)收治率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
疫情防控成本 |
126萬(wàn)元 |
126萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||
|
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
有待提升 |
極大提升 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持續(xù)影響 |
患者滿意度 |
≥90 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
注：1.通過(guò)項(xiàng)目庫(kù)納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)中的指標(biāo)內(nèi)容填列三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值；其他預(yù)算項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目情況自行設(shè)置三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值，但至少達(dá)到“4+1”（即4個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)+1個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)）。二、三級(jí)績(jī)效指標(biāo)的分值權(quán)重由各部門(mén)預(yù)算單位根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度自行確定。 |
||||||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為“四檔”：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差四檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理確定分值。 |
||||||||||||
|
3.每個(gè)單項(xiàng)得分最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||||||
附件4：
2020年疫情期間醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果
一、基本情況
（一）概況。
該項(xiàng)目資金是用于疫情防控一線醫(yī)護(hù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助發(fā)放的專項(xiàng)資金。
（二）資金安排情況。
2020年我院收到市財(cái)政劃撥新冠肺炎疫情醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助專項(xiàng)資金95.31萬(wàn)元，2020年2月至5月疫情期間共發(fā)放臨時(shí)性補(bǔ)助104.56萬(wàn)元，一次性補(bǔ)助5.4萬(wàn)元，共中財(cái)政資金發(fā)放95.31萬(wàn)元，自有資金發(fā)放14.65萬(wàn)元。
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，確保此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行。收到衛(wèi)建委通知后，我院將此項(xiàng)工作作為重要政治任務(wù)來(lái)抓，及時(shí)成立了工作小組，由院財(cái)務(wù)科牽頭開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)資金完成度、預(yù)算資金使用率進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并結(jié)合日常監(jiān)管掌握情況形成自評(píng)報(bào)告。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
2020年3月財(cái)政下達(dá)疫情醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助資金77.43萬(wàn)元，5月下達(dá)17.88萬(wàn)元，我院共計(jì)收到到位資金95.31萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
該項(xiàng)目資金按照文件精神于2020年2月至5月疫情期間共分8批次發(fā)放臨時(shí)性補(bǔ)助104.56萬(wàn)元，一次性補(bǔ)助5.4萬(wàn)元，共中財(cái)政資金發(fā)放95.31萬(wàn)。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
嚴(yán)格按照?qǐng)?jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走、撥付跟著進(jìn)度走”的原則，管好用好資金。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金財(cái)政報(bào)帳制，加強(qiáng)資金使用的跟蹤審計(jì)工作，實(shí)行全程跟蹤資金運(yùn)行，防止和杜絕擠占、挪用資金問(wèn)題的發(fā)生。
項(xiàng)目資金實(shí)行專賬核算，專款專用，專人管理按工程實(shí)施進(jìn)度撥付，并按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理有關(guān)規(guī)定，實(shí)行銀行轉(zhuǎn)賬方式，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
新冠疫情期間，我院共收治疑似病例 3例，確診病例1例，累計(jì)治愈出院確診病例4例，其中產(chǎn)婦1例，兒童3例，醫(yī)務(wù)科組織市級(jí)專家會(huì)診，確保所有收治的確診、疑似病例均得到及時(shí)有效的精準(zhǔn)救治治愈率100%，并有效落實(shí)疫情常態(tài)化防控的相關(guān)要求。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
取得了良好的社會(huì)效益，受到了省、市各級(jí)政府的廣泛宣傳與表彰。
(三)自評(píng)結(jié)論及自評(píng)總分情況
我院新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目自評(píng)得分為 100分，其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，產(chǎn)出指標(biāo)60分，效益指標(biāo)20分。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用建議
嚴(yán)格程序，確保資金效益。資金使用堅(jiān)持層層審批原則，做到操作程序規(guī)范，嚴(yán)格按照資金實(shí)際用途和使用的相關(guān)管理要求執(zhí)行，嚴(yán)格資金使用范圍，保證項(xiàng)目資金�？顚Ｓ谩Ｓ行Ф沤^截留、挪用、滯留、浪費(fèi)資金等現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金使用安全和最大效益的發(fā)揮。
|
2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
||||||||||||
|
預(yù)算單位（蓋章）：荊州市婦幼保健院 |
填報(bào)日期：2021年9月23日 |
|
|
|
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
疫情期間醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助 |
總分 |
100 |
|||||||||
|
預(yù)算單位編碼 |
601012 |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
荊州市婦幼保健院 |
|||||||||
|
聯(lián)系人 |
王桂林 |
聯(lián)系電話 |
07168439216 |
|||||||||
|
年度 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況 |
||||||||||
|
及時(shí)足額發(fā)放抗疫一線醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助 |
完成發(fā)放抗疫一線醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助 |
|||||||||||
|
存在的問(wèn)題 |
|
|||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
項(xiàng)目資金總額（萬(wàn)元） |
資 金 來(lái) 源 |
年初預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
得分計(jì)算 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
95.31 |
年度資金總額： |
95.31 |
95.31 |
20分 |
執(zhí)行率*該指標(biāo)分值。 |
100% |
20 |
|||||
|
其中：中省補(bǔ)助 |
95.31 |
|||||||||||
|
本級(jí)安排 |
|
|||||||||||
|
其他收入 |
|
|||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值(A) |
全年實(shí)際值(B) |
分值 |
得分計(jì)算方法 |
得分 |
||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人次 |
233人次 |
233人次 |
15 |
完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
15 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
到位率 |
100% |
100% |
15 |
1.若為定量指標(biāo)，實(shí)際值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
15 |
||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
發(fā)放金額 |
95.31萬(wàn)元 |
95.31萬(wàn)元 |
15 |
15 |
|||||||
|
社會(huì)效益 |
激發(fā)醫(yī)護(hù)人員疫情防控積極性 |
不斷提升 |
極大提升 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持續(xù)影響 |
醫(yī)護(hù)人員滿意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
注：1.通過(guò)項(xiàng)目庫(kù)納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)中的指標(biāo)內(nèi)容填列三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值；其他預(yù)算項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目情況自行設(shè)置三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值，但至少達(dá)到“4+1”（即4個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)+1個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)）。二、三級(jí)績(jī)效指標(biāo)的分值權(quán)重由各部門(mén)預(yù)算單位根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度自行確定。 |
||||||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為“四檔”：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差四檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理確定分值。 |
||||||||||||
|
3.每個(gè)單項(xiàng)得分最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||||||
附件5：
2020年度兒科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果
一、基本情況
（一）概況。
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（鄂財(cái)社發(fā)［2020］66號(hào)）文件精神，為全面做好兒科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作，緩解我市基層兒科醫(yī)師人才匱乏困境。
（二）資金安排情況。
2020年財(cái)政專項(xiàng)資金12萬(wàn)元，自有資金1萬(wàn)元。
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，確保此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行。收到衛(wèi)建委通知后，我院將此項(xiàng)工作作為重要政治任務(wù)來(lái)抓，及時(shí)成立了工作小組，由院財(cái)務(wù)科牽頭開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)資金完成度、預(yù)算資金使用率進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并結(jié)合日常監(jiān)管掌握情況形成自評(píng)報(bào)告。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
2020中央財(cái)政衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（緊缺人才培養(yǎng)）項(xiàng)目預(yù)算12萬(wàn)元，根據(jù)醫(yī)院工作要求，到位資金13萬(wàn)元，資金來(lái)源：財(cái)政專項(xiàng)資金12萬(wàn)元，單位自籌資金1萬(wàn)元，資金到位率為100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
2020中央財(cái)政衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（緊缺人才培養(yǎng)）項(xiàng)目預(yù)算12萬(wàn)元，所以2020年實(shí)際支出12.95萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
荊州市婦幼保健院為規(guī)范項(xiàng)目資金的管理，提高資金使用效益，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，按照《荊州市婦幼保健院財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》對(duì)項(xiàng)目資金中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的規(guī)定進(jìn)行管理，對(duì)項(xiàng)目資金的籌集、使用審批及支付流程等方面進(jìn)行了規(guī)范。
該項(xiàng)目資金撥付有完整的審批流程和支付手續(xù)，資金使用程序合法合規(guī)。經(jīng)自查資金明細(xì)賬、資金收支憑證等資料，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用項(xiàng)目資金情況，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審批支付。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.完成全市各縣市區(qū)選派的臨床執(zhí)業(yè)兒科醫(yī)師完成培訓(xùn)工作。
2.醫(yī)院組織專家完成兒科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗共12期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程。
3.受訓(xùn)醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)期間，醫(yī)院免費(fèi)提供住宿和日常生活用品，按照每月600元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放生活補(bǔ)助。
(三)自評(píng)結(jié)論及自評(píng)總分情況
根據(jù)上述分析情況，荊州市婦幼保健院2020中央財(cái)政衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（緊缺人才培養(yǎng)）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況的自我評(píng)分為95分。較好的完成基層兒科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作，提高受訓(xùn)醫(yī)師對(duì)兒科常見(jiàn)病、多發(fā)病的基本診療能力和操作能力，一定程度上緩解我市基層兒科醫(yī)師能力不足的困境。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用建議
下一步改進(jìn)措施:
1.增強(qiáng)預(yù)算編制科學(xué)性，細(xì)化具體指標(biāo)，加強(qiáng)與主管部門(mén)溝通，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，及時(shí)向市財(cái)政爭(zhēng)取政策，做細(xì)坐實(shí)項(xiàng)目年度使用計(jì)劃，合理合規(guī)支出資金。
2.加強(qiáng)內(nèi)控管理，督促資金使用，內(nèi)控工作小組加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督實(shí)施。
|
2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
||||||||||||
|
預(yù)算單位（蓋章）：荊州市婦幼保健院 |
填報(bào)日期：2021年9月23日 |
|
|
|
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
衛(wèi)生健康人才培養(yǎng) |
總分 |
95 |
|||||||||
|
預(yù)算單位編碼 |
601012 |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
荊州市婦幼保健院 |
|||||||||
|
聯(lián)系人 |
王桂林 |
聯(lián)系電話 |
07168439216 |
|||||||||
|
年度 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況 |
||||||||||
|
通過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)，讓我市基層兒科醫(yī)師能夠熟練掌握兒科臨床診斷和治療能力，緩解我市基層兒科醫(yī)師人才匱乏困境。 |
通過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)，受訓(xùn)醫(yī)師熟悉兒科專業(yè)及相關(guān)學(xué)科的基礎(chǔ)理論，具有較系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)，較熟練的掌握兒科臨床技能，具備兒科常見(jiàn)病，多發(fā)病的基本診療能力和操作能力。 |
|||||||||||
|
存在的問(wèn)題 |
|
|||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
項(xiàng)目資金總額（萬(wàn)元） |
資 金 來(lái) 源 |
年初預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
得分計(jì)算 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
|
年度資金總額： |
12 |
12.95 |
20分 |
執(zhí)行率*該指標(biāo)分值。 |
100% |
20 |
|||||
|
其中：中省補(bǔ)助 |
12 |
|||||||||||
|
本級(jí)安排 |
|
|||||||||||
|
其他收入 |
|
|||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值(A) |
全年實(shí)際值(B) |
分值 |
得分計(jì)算方法 |
得分 |
||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培訓(xùn)人員 |
5人 |
5人 |
10 |
完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
10 |
|||||
|
舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)及研討 |
12期培訓(xùn) |
12期培訓(xùn) |
10 |
10 |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
兒科醫(yī)師基本診療能力持續(xù)推進(jìn) |
持續(xù)推進(jìn) |
持續(xù)推進(jìn) |
20 |
1.若為定量指標(biāo)，實(shí)際值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
15 |
||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2020年度 |
2020年度 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
12萬(wàn)元 |
12.95元 |
10 |
10 |
|||||||
|
社會(huì)效益 |
基層兒科醫(yī)師業(yè)務(wù)能力提升 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持續(xù)影響 |
培訓(xùn)醫(yī)師滿意度 |
滿意 |
滿意 |
10 |
10 |
|||||||
|
注：1.通過(guò)項(xiàng)目庫(kù)納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)中的指標(biāo)內(nèi)容填列三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值；其他預(yù)算項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目情況自行設(shè)置三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值，但至少達(dá)到“4+1”（即4個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)+1個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)）。二、三級(jí)績(jī)效指標(biāo)的分值權(quán)重由各部門(mén)預(yù)算單位根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度自行確定。 |
||||||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為“四檔”：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差四檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理確定分值。 |
||||||||||||
|
3.每個(gè)單項(xiàng)得分最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||||||
附件6：
2020年度重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果
一、基本情況
（一）概況。
為進(jìn)一步做好婦幼健康相關(guān)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，提高城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，根據(jù)荊財(cái)社發(fā)【2020】364號(hào)文件將資金用于艾滋病防治、公共衛(wèi)生考核。根據(jù)鄂衛(wèi)生計(jì)生辦[2015]39號(hào)省預(yù)防艾滋病母嬰傳播項(xiàng)目實(shí)施方案。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)防艾滋病母嬰傳播工作，全面落實(shí)預(yù)防艾滋病母嬰傳播綜合干預(yù)措施，實(shí)現(xiàn)最大限度地減少因母嬰傳播造成的兒童感染。
（二）資金安排情況。
資金來(lái)源為：財(cái)政資金20萬(wàn)元
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，確保此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行。收到衛(wèi)建委通知后，我院將此項(xiàng)工作作為重要政治任務(wù)來(lái)抓，及時(shí)成立了工作小組，由院財(cái)務(wù)科牽頭開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)資金完成度、預(yù)算資金使用率進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并結(jié)合日常監(jiān)管掌握情況形成自評(píng)報(bào)告。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
2020年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算20萬(wàn)元，根據(jù)醫(yī)院工作要求，到位資金20萬(wàn)元，資金來(lái)源：財(cái)政專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，資金到位率為100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
2020年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算20萬(wàn)元，所以2020年實(shí)際支出20萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
荊州市婦幼保健院為規(guī)范項(xiàng)目資金的管理，提高資金使用效益，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，按照《荊州市婦幼保健院財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》對(duì)項(xiàng)目資金中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的規(guī)定進(jìn)行管理，對(duì)項(xiàng)目資金的籌集、使用審批及支付流程等方面進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范。
該項(xiàng)目資金撥付有完整的審批流程和支付手續(xù)，資金使用程序合法合規(guī)。經(jīng)自查資金明細(xì)賬、資金收支憑證等資料，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用項(xiàng)目資金情況，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審批支付。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）艾滋病免費(fèi)檢測(cè)7622人次；
（2）以鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為單位適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)98%
（3）艾滋病血液樣本核酸檢測(cè)達(dá)100%
（4）各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間為2020年1-12月。
(5)2020年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出20萬(wàn)元
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）通過(guò)加強(qiáng)疾病的宣傳，提高群眾防病知識(shí)知曉率；
（2）及時(shí)處置重大傳染病疫情，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和公共衛(wèi)生安全;
（3）服務(wù)群眾，為群眾提供長(zhǎng)期的方便；
（4）中長(zhǎng)期時(shí)間內(nèi)公共衛(wèi)生均等化水平提高；
（5）進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康。
(三)自評(píng)結(jié)論及自評(píng)總分情況
根據(jù)上述分析情況，荊州市婦幼保健院2020年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況的自我評(píng)分為94分。年初確定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)均完成良好，各個(gè)指標(biāo)均按要求實(shí)施，相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)復(fù)核，指標(biāo)達(dá)到并符合指標(biāo)要求。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用建議
下一步改進(jìn)措施
1.增強(qiáng)預(yù)算編制科學(xué)性，細(xì)化具體指標(biāo)，加強(qiáng)與主管部門(mén)溝通，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，及時(shí)向市財(cái)政爭(zhēng)取政策，做細(xì)坐實(shí)項(xiàng)目年度使用計(jì)劃，合理合規(guī)支出資金。
2.加強(qiáng)內(nèi)控管理，督促資金使用，內(nèi)控工作小組加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督實(shí)施。
|
2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
||||||||||||
|
預(yù)算單位（蓋章）：荊州市婦幼保健院 |
填報(bào)日期：2021年9月23日 |
|
|
|
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 |
總分 |
94 |
|||||||||
|
預(yù)算單位編碼 |
601012 |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
荊州市婦幼保健院 |
|||||||||
|
聯(lián)系人 |
王桂林 |
聯(lián)系電話 |
07168439216 |
|||||||||
|
年度 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況 |
||||||||||
|
目標(biāo)1：繼續(xù)為0-6歲適齡兒童常規(guī)接種。 目標(biāo)2：減少艾滋病新發(fā)感染、降低艾滋病病死率，全國(guó)艾滋病疫情繼續(xù)控制在低流行水平，提高人民群眾健康水平。 |
持續(xù)為0-6歲適齡兒童常規(guī)接種，嚴(yán)格按照艾滋病管理要求，降低艾滋病病死率，提高人民群眾健康水平。 |
|||||||||||
|
存在的問(wèn)題 |
項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)需進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算指標(biāo)科學(xué)性還需進(jìn)一步提高。 |
|||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
項(xiàng)目資金總額（萬(wàn)元） |
資 金 來(lái) 源 |
年初預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
得分計(jì)算 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
||||
|
|
年度資金總額： |
20 |
20 |
20分 |
執(zhí)行率*該指標(biāo)分值。 |
100% |
20 |
|||||
|
其中：中省補(bǔ)助 |
20 |
|||||||||||
|
本級(jí)安排 |
|
|||||||||||
|
其他收入 |
|
|||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值(A) |
全年實(shí)際值(B) |
分值 |
得分計(jì)算方法 |
得分 |
||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
艾滋病免費(fèi)檢測(cè)人數(shù) |
6000 |
7622 |
10 |
完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
10 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
以鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為單位適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率 |
90% |
98% |
10 |
1.若為定量指標(biāo)，實(shí)際值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。 |
10 |
||||||
|
艾滋病血液樣本核酸檢測(cè) |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2020年 |
2020年 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
20萬(wàn)元 |
20萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||
|
社會(huì)效益 |
群眾政策知曉率 |
普遍知曉 |
普遍知曉 |
10 |
8 |
|||||||
|
可持續(xù)影響 |
居民健康水平提高 |
中長(zhǎng)期 |
持續(xù)提高 |
10 |
8 |
|||||||
|
公共衛(wèi)生均等化水平提高 |
中長(zhǎng)期 |
持續(xù)提高 |
10 |
8 |
||||||||
|
注：1.通過(guò)項(xiàng)目庫(kù)納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)中的指標(biāo)內(nèi)容填列三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值；其他預(yù)算項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目情況自行設(shè)置三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值，但至少達(dá)到“4+1”（即4個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)+1個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)）。二、三級(jí)績(jī)效指標(biāo)的分值權(quán)重由各部門(mén)預(yù)算單位根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度自行確定。 |
||||||||||||
|
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為“四檔”：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差四檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理確定分值。 |
||||||||||||
|
3.每個(gè)單項(xiàng)得分最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||||||
鄂公網(wǎng)安備 42100302000033號(hào)
