荊州市婦幼保健院 2023年預算公開
2023-02-07 16:00:02 作者：來源：點擊：

荊州市婦幼保健院

2023年預算公開

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實施。

2、掌握本市孕產婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市干預規(guī)劃并組織實施。

3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內的服務，開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術等服務。

4、根據需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關的流行病學調查，為制定規(guī)劃和干預措施提供依據，有針對性地開展群眾防治工作。

5、建立科學、完善、符合＂愛嬰醫(yī)院＂要求的產房、產科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標準，指導全市愛嬰行動。

6、開展婦產科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務，處理婦女、兒童高危病例，接受下級婦幼保健機構的轉診。

7、協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓計劃，并對婦幼保健專業(yè)技術人員進行培訓和業(yè)務考核。接受下級婦幼機構專業(yè)技術人員的進修、培訓和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學生實習。

8、針對影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題，開展應用性科研活動。

9、對下級婦幼保健機構進行業(yè)務指導，技術支持和檢查評估，幫助開展新技術、新業(yè)務、新項目、解決疑難問題。

10、根據婦女、兒童保健目標，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定健康教育計劃，指導下級婦幼衛(wèi)生機構開展健康教育活動，提供健康教育資料，開展群眾性健康教育活動。

11、根據衛(wèi)生行政部門提出的信息指標，收集、整理、分析、儲存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。

二、機構設置情況

荊州市婦幼保健院有1個獨立核算的預算編制單位。其中：本級預算單位1個，醫(yī)院內設科室由計劃生育技術服務部、兒童保健部、婦女保健部、孕產保健部、產科、兒內科、兒�？�、婦�？�、新生兒科、婦科、外科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應室、支助中心、產前診斷科、產后康復科、PICU、保健部、護理部、院感辦、醫(yī)務科、開發(fā)部、人事科、科教科、財務科、總務科、器械科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科等科室組成。本單位為公益二類事業(yè)單位。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年收入15557.13萬元，比上年增加1296.73萬元, 增加9%，主要原因是2023年隨著疫情政策調整，醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務量逐漸恢復，事業(yè)收入增長。其中:一般公共預算撥款收入69.00萬元，比上年減少325.95萬元, 減少82.53%，事業(yè)收入15488.13萬元，比上年增加1622.68萬元, 增加12%。

2.預算支出情況：2023年本年支出15687.13萬元，比上年增加1348.73萬元, 增加9%，主要原因是2023年隨著疫情政策調整，醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務量逐漸恢復，業(yè)務支出增長。其中:社會保障和就業(yè)支出567.15萬元，比上年減少44.05萬元, 減少7.21%，衛(wèi)生健康支出14783.98萬元，比上年增加1400.59萬元, 增加10%，住房保障支出336.00萬元，比上年減少7.81萬元, 減少2%。

支出增加（減少）的主要原因：

（1）2023年基本支出比上年減少509.28萬元，減少6.21%，主要原因是2023年醫(yī)院實行全面預算管理，進一步控制和壓縮一般性日常支出。

（2）2023年項目支出比上年增加1858萬元，增加30.26%，主要原因是2023年醫(yī)療專用設備購置項目增加803.8萬元；新增了新院整體搬遷改擴建項目500萬元；醫(yī)療機構日常藥品及衛(wèi)生材料購置項目新增500萬元。

四、機關運行經費安排情況

我單位為公益二類的事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2023年“三公”經費財政撥款預算1.50萬元，比上年預算減少10.00萬元, 減少86.95%。其中：

1. 因公出國（境）費0萬元，與上年對比無增減變化。

2. 公務接待費1.50萬元，和上年相比沒有變化。

3. 公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年較少10.00萬元，減少100%，其中:公務用車購置0萬元，與上年對比無增減變化。公務用車運行維護費0萬元，比上年減少10萬元, 減少100%，主要原因是單位僅有的公務用車鄂DW1278于2022年4月經荊州市公車辦審批后，進行報廢下賬處置。

六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023年荊州市婦幼保健院編制政府采購預算1317萬元，比上年度增加803.8萬元，增加156.62%，主要原因是2023年醫(yī)院醫(yī)療設備購置預算較2022年增加803.8萬元。其中：貨物類政府采購預算1317萬元，比上年度增加803.8萬元，增加156.2%，主要原因是2023年醫(yī)院醫(yī)療設備購置預算較2022年增加803.8萬元；工程類政府采購預算0萬元，比上年度無變化；服務類政府采購預算0萬元，比上年度無變化。

2023年，面向中小企業(yè)采購預算1017萬元，其中面向小微企業(yè)采購預算737萬元。

七、國有資產占用情況

2023 年荊州市婦幼保健院占有房屋面積16475.23平方米。其中：辦公用房面積1696.76平方米，其他用房1510.68平方米，單價50萬元以上的通用設備1臺，單價100萬元以上的專用設備數量為11臺。現有公務用車輛4臺。

八、重點項目預算績效情況

1. “公共衛(wèi)生服務對下轉移支付”項目主要內容是免費向城鄉(xiāng)婦女兒童提供基本公共衛(wèi)生服務，為適齡兒童接種各類疫苗，為0-6歲兒童建立保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，為孕產婦建立手冊，開展孕期保健及產后訪視及相關指導，免費向兒童青少年提供近視篩查工作，完成全市新生兒疾病篩查工作。2023年預算安排74萬元，資金來源為一般公共預算撥款，該項目為2022年結轉項目。

項目績效年度目標：提高轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務水平。

數量指標：兒童青少年近視篩查人數≥7.6萬人次；新生兒疾病篩查人數≥6500人；新生兒聽力篩查人數≥6500人。

質量指標：0-6歲兒童健康管理率≥90%；全市兒童和青少年近視發(fā)生率≤49.7%；新生兒五項遺傳疾病篩查率≥98%。

時效指標：及時完成各項篩查任務。

成本指標：項目執(zhí)行支出成本≦74萬元。

社會效益指標：轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務水平不斷提高。

服務對象滿意度：群眾滿意度≧95%。

2.“2022年度重大傳染病防控”項目主要內容是減少艾滋病新發(fā)感和母嬰傳播，發(fā)現結核病及時轉診，提高人民群眾健康水平。2023年預算安排56萬元，資金來源為一般公共預算撥款，該項目為2022年結轉項目。

項目績效年度目標：通過項目實施，做好婦幼健康相關重大公共衛(wèi)生服務工作，提高城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務均等化。

數量指標：孕產婦HIV、梅毒和乙肝檢測人次≥8000人次；聘請專家授課人次≥8人次；培訓人次≥760人次。

質量指標：孕產婦HIV、梅毒和乙肝檢測率≥98%；培訓人員合格率≥95%。

時效指標：及時完成孕產婦HIV、梅毒和乙肝檢測。

成本指標：項目執(zhí)行支出成本≦56萬元。

社會效益指標：對減少艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播具有持續(xù)作用，提高群眾對重大傳染病防控知曉率。

服務對象滿意度：群眾滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

１.對空表的說明

2023年無一般公共預算基本支出，無政府性基金預算支出,無國有資本經營預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年對比無增減變化情況。

２.對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。